2019年度中共甘肃省委宣传部(汇总)部门决算

时间:2020/08/21/ 17:20      来源:甘肃省委宣传部

  2019年度

  中共甘肃省委宣传部(汇总)部门决算

  目 录

  第一部分  部门概括

  一、职能职责

  二、机构设置

  第二部分  2019年度部门决算报表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  第三部分  2019年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  二、收入决算情况说明

  三、支出决算情况说明

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  七、政府性基金预算收支决算情况说明

  八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  九、其他重要事项情况说明

  十、预算绩效管理情况说明

  第四部分  名词解释

  第一部分  部门概括

  一、职能职责

  省委宣传部是省委主管意识形态方面工作的职能部门,为正厅级,加挂省政府新闻办公室、省新闻出版局、省版权局、省电影局牌子。

  注:根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定,省委宣传部主要职责为涉密信息,不予公开。

  二、机构设置

  (一)机关内设机构

  省委宣传部机关内设19个职能处室和1个直属机关党委。

  注:根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定,省委宣传部主要职责为涉密信息,不予公开。

  (二)直属单位

  省委宣传部直属单位3个,为省文明办、省委《党的建设》杂志社和省委讲师团。

  第二部分  2019年度部门决算报表(见附表)

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  第三部分  2019年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  2019年度,收支总计36227.33万元。收支较上年决算数增加6706.36万元、增长22.72%,主要原因是机构改革,原省新闻出版广电局部分业务处室和二级单位划转至我部,人员增加,相关专项一并划转我部,我部本级预算增加,收支相应增长。

  二、收入决算情况说明

  2019年度收入合计32060.07万元,较上年决算数增加7353.54万元,增长29.76%,增长原因同上。

  其中:一般公共预算财政拨款收入24054.79万元,占75.03%;政府性基金预算财政拨款收入3242.00万元,占10.11%;其他收入4763.28万元,占14.86%。此外,用事业基金弥补收支差额19.59万元,年初结转和结余4147.66万元。

  三、支出决算情况说明

  2019年度支出合计33826.89万元,较上年决算数增加8862.28万元,增长35.50%,主要原因是:一是机构改革,原省新闻出版广电局部分业务处室和二级单位划转至我部,相关预算专项一并划转我部,我部本级预算增加,支出相应增长。二是盘活存量资金,加大支付力度,支出增加。

  其中:基本支出3341.25万元,占9.88%;项目支出30485.64万元,占90.12%。 

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2019年度财政拨款收支总计29118.39万元。与2018年相比,财政拨款收支总计各增加7260.47万元,增长33.22%。主要原因是机构改革,原省新闻出版广电局部分业务处室和二级单位划转至我部,人员增加,相关专项一并划转我部,我部本级预算增加,财政拨款收支相应增长。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  2019年度一般公共预算财政拨款支出24038.36万元,较上年决算数增加4391.05万元,增长22.35%。主要原因是机构改革,原省新闻出版广电局部分业务处室和二级单位划转至我部,人员增加,相关专项一并划转我部,我部本级预算增加,一般公共预算财政拨款收支相应增长。主要用于以下几个方面:

  1.一般公共服务支出6200.58万元,占25.79%,较年初预算数增加532.84万元,增长9.40%,主要原因是年内人员增加,相关专项我部本级预算增加,一般公共服务支出相应增长。

  2.文化旅游体育与传媒支出17126.77万元,占71.25%,较年初预算数减少2329.1万元,下降11.97%,主要原因是部分项目资金通过转移支付方式下达,在部门决算中中不反映。

  3.社会保障与就业支出341.37万元,占1.42%,较年初预算数增加33.17万元,增长10.76%,主要原因是年内机关事业单位离退休人员养老保险调标。

  4.卫生健康支出185.01万元,占0.77%,较年初预算数增加2.49万元,增长1.36%,主要原因是年内人员变动,行政单位医疗费增加。

  5.住房保障支出184.63万元,占0.77%,较年初预算数增加5.82万元,增长3.25%,主要原因是人员变动,住房公积金支出增加。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2019年度一般公共预算财政拨款基本支出3321.66万元。其中:人员经费2445.43万元,较上年决算数增加684.57万元,增长38.88%,主要原因是机构改革,原省新闻出版广电局部分业务处室和二级单位划转至我部,人员增加,相应经费支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、医疗费、奖励金、住房公积金和采暖补贴等。公用经费876.23万元,较上年决算数增加268.88万元,增长44.27%,主要原因是机构改革,原省新闻出版广电局部分业务处室和二级单位划转至我部,人员增加,保障机关正常运行的费用增加。公用经费用途主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置等。

  七、政府性基金预算收支决算情况说明

  2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余71.00万元。本年收入3242.00万元,较上年决算数增加3242.00万元,增长0.00%,主要原因是机构改革,原省新闻出版广电局电影职能划转至我部,国家电影事业发展专项资金一并划转我部,该专项属于政府性基金预算财政拨款,我部之前没有政府性基金预算,因此政府性基金预算较上年增加。本年支出3171.00万元,较上年决算数增加3171.00万元,增长0.00%,主要原因是同上。

  八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  (一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

  2019年度“三公”经费支出共计98.93万元,较年初预算数减少313.87万元,下降76.03%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神、省委“双十条”规定和厉行节约反对浪费的部署要求,采取有效措施从严控制和压缩“三公”经费开支。较上年支出数增加30.18万元,增长43.90%,主要原因:一是机构改革,原省新闻出版广电局部分业务处室和二级单位划转至我部,人员增加。二是扩大对外交流,加大对外宣传力度,出国经费相应增加。三是我部原公务用车报废,为保障工作运转,新购置一辆公务用车。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  2019年度本部门因公出国(境)费用24.96万元,主要是用于赴德国、意大利开展“甘肃民族文化交流周”活动,赴西班牙、以色列开展“相约千年 魅力丝路文化行”交流活动,赴香港参加电影《甘南情歌》放映及宣传活动、赴香港参加“2019范长江行动图片展”活动、赴白俄罗斯参加新闻宣传交流活动等。费用支出较年初预算数减少85.04万元,下降77.31%,主要原因是出访数减少,实际出国(境)人次少于预计人次,经费压减。较上年支出数增加8.17万元,增长48.66%,主要原因是扩大对外交流,加大外宣力度,相应费用增加。

  公务用车购置费24.44万元,主要用于购置保障我部工作正常运转、业务检查督查、下乡调研出差等公务用车1辆。费用支出较年初预算数增加24.44万元,增长0.00%,主要原因是年内我部公务用车报废,为保障我部工作正常运转,根据工作需要,购置一辆公车。较上年支出数增加24.44万元,增长0.00%,主要原因是年内我部公务用车报废,为保障我部工作正常运转,根据工作需要,购置一辆公车,用于应急处置、业务检查督查、下乡调研出差等。

  公务用车运行维护费45.06万元,主要用于机要文件交换、业务检查督查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少110.12万元,下降70.96%,主要原因是巩固公车改革制度落实,降低了车辆运行维护费用。较上年支出数增加2.29万元,增长4.84%,主要原因是机构改革,原省新闻出版广电局部分业务处室和二级单位划转至我部,人员增加,工作增多,相应费用支出增长。

  公务接待费4.46万元,主要用于接待有关部门到我省调研考察发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少143.16万元,下降96.98%,主要原因是厉行勤俭节约,严格按规定执行公务接待,实际接待批次人数比预计接待批次人数少。较上年支出数增加0.15万元,增长3.25%,主要原因是机构改革,原省新闻出版广电局部分业务处室和二级单位划转至我部,人员增加,工作增多,相应费用支出增长。

  (三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

  2019年度本部门因公出国(境)共计5个团组,5人;公务用车购置1辆,公务车保有量为12辆;国内公务接待8批次230人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。

  九、其他重要事项情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  2019年度本部门机关运行经费支出855.33万元,机关运行经费主要用于开支办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、公务用车运行维护费等。机关运行经费较上年决算数增加269.11万元,增长45.91%,主要原因是机构改革,原省新闻出版广电局部分业务处室和二级单位划转至我部,人员增加,保障机关正常运行的费用增加。其中:本年度会议费支出235.91万元,较年初预算数减少161.09万元,下降40.58%,主要原因是厉行勤俭节约,严格按照有关规定从严控制会议费开支。本年度培训费支出348.23万元,较年初预算数增加64.15万元,增长22.58%,主要原因:一是机构改革,原省新闻出版广电局部分业务处室和二级单位划转至我部,人员增加。二是加大培训力度,培训费相应增长。

  (二)政府采购支出情况

  2019年度本部门政府采购支出合计125.65万元,其中:政府采购货物支出125.65万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。主要用于采购台式计算机、笔记本电脑、复印机、打印机等办公设备和公务用车等。

  (三)国有资产占用情况

  截至2019年12月31日,本部门共有车辆12辆,其中,副部(省)级及以上领导用车1辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车3辆、应急保障用车5辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车3辆,其他用车主要是用于我部直属单位中共甘肃省委《党的建设》杂志社发行采访应急保障用车。单价50万元(含)以上通用设备2台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

  十、预算绩效管理情况说明根据预算绩效管理要求,现将本部门组织开展绩效评价情况说明如下:

  (一)部门绩效自评情况

  1.部门项目支出绩效自评情况

  共组织对2019 年度25个一般公共预算项目开展了绩效自评,涉及资金30921.87万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%。其中:公共文化服务体系建设专项(农家书屋补充更新出版物项目)2000万元、公共文化服务体系建设专项(农村电影公益性放映补贴项目)3988.84万元、业务费889万元、宣传文化发展专项700万元、文化事业建设费400万元、延安精神研究工作经费60万元、中央媒体宣传经费200万元、省哲学社会规划研究培训和基地建设经费600万元、省级文化产业发展专项资金6000万元、2019年省级政府购买省直文艺院团公益性演出4700万元、大型舞台剧《梦回敦煌》系列作品创演推广项目280万元、影视精品及精品剧目专项资金660万元、省“扫黄打非”专项资金200万元、中国嘉峪关国际短片电影展办展资金100万元、少数民族教材出版发行补贴50万元、2019年第二批村综合文化服务中心(省财政配套资金)3051万元、2019年第三批村综合文化服务中心(中宣部下拨资金)3640万元、2019年度纪念《丝路花雨》40周年系列活动及答谢东西部协作对口帮扶城市慰问演出活动专项350万元、甘肃省庆祝中华人民共和国成立70周年专项500万元、全国“两会”新闻宣传专项项目100万元、讲师团业务费100.66万元、党建杂志工本费1510.84万元、省文明办精神文明专项641.53万元、省文明办新时代实践中心专项100万元、省文明办省级行政事业单位信息化建设经费100万元等25个项目自评结果为“优”,涉及资金30921.87万元。(《自评表》详见附件)

  共组织对2019 年度1个政府性基金预算项目开展了绩效自评,涉及资金3522万元,占政府性基金预算项目支出总额的 100%。其中:国家电影事业发展专项自评结果为“优”,涉及资金3522万元。(《自评表》详见附件)

  2.部门负责管理的转移支付项目绩效自评情况

  共组织对2019 年度2个一般公共预算转移支付项目开展了绩效自评,涉及资金4234万元。其中:省级文化产业发展专项资金1000万元、全省乡村学校少年宫建设项目3234万元等2个项目自评结果为“优”,涉及资金4234万元。(《自评表》详见附件)

  3.部门整体支出绩效自评情况

  组织对本部门整体支出开展了绩效自评,涉及预算支出 37677.87 万元。自评采取打分评价形式,满分为100分,自评得分94.5分,自评结果为“优”。从评价情况来看,2019年决算支出总计33826.89万元,其中,基本支出3341.25万元,项目支出30485.64万元。与预算相比,部门总支出预算执行率91.61%,基本支出预算执行率102.45%,项目支出预算执行率90.57%。

  (二)部门评价情况

  本部门通过委托第三方机构的方式,组织对部分重点项目和预算单位整体支出开展了绩效评价(绩效评价报告详见附件)。

  1.重点项目评价情况

  共组织对3个项目开展了绩效评价,涉及资金 11300万元,其中:2019年省级文化发展专项资金项目评价结果为“优”,涉及资金6000 万元;2019年省级政府购买公益性演出项目评价结果为“优”,涉及资金 4700万元;2019年省哲学社会科学规划、社科研修培训、基地建设项目评价结果为“优”,涉及资金600万元。

  2.预算单位整体支出评价情况

  共组织对1个预算单位省文明办开展了整体支出绩效评价,涉及预算支出1164.32万元,评价结果为“优”。 

  第四部分  名词解释

  一、财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

  四、其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

  五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  六、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  七、结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

  八、年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  十二、“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  十四、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  十五、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  十六、对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

  十七、其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

    

附件: 附件1:中共甘肃省委宣传部部门决算公开报表(汇总)

附件2:中共甘肃省委宣传部2019年省级部门预算执行情况绩效自评报表(汇总)

附件3-1:甘肃省2019年文化产业发展专项资金绩效评价报告

附件3-2:甘肃省2019年政府购买公益性演出专项资金绩效评价报告

附件3-3:甘肃省2019年省“哲学社会科学规划项目、社科研修培训、基地建设”专项资金绩效评价报告

附件4:www.w889s.com 2019年度部门整体绩效评价报告

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