2020年度中共甘肃省委宣传部(汇总)部门决算

时间:2021/08/25 15:08      来源:甘肃文明网

  目 录

  第一部分  部门概括

  一、部门职责

  二、机构设置

  第二部分  2020年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

  第三部分  2020年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  二、收入决算情况说明

  三、支出决算情况说明

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  八、机关运行经费支出情况说明

  九、政府采购支出情况说明

  十、国有资产占用情况说明

  十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

  十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

  十三、预算绩效情况说明

  第四部分  名词解释

  第一部分  部门概括

  一、部门职责

  省委宣传部是省委主管意识形态方面工作的职能部门,是社会主义精神文明建设的牵头协调部门,为正厅级。加挂省政府新闻办公室、省新闻出版局、省版权局、省电影局牌子。

  注:根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定,省委宣传部主要职责为涉密信息,不予公开。

  二、机构设置

  (一)机关内设机构

  省委宣传部机关内设19个职能处室和1个直属机关党委。

  注:根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定,省委宣传部主要职责为涉密信息,不予公开。

  (二)直属单位

  省委宣传部直属单位3个,为省文明办、省委《党的建设》杂志社和省委讲师团。

  第二部分  2020年度部门决算表(详见附件1)

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

  第三部分  2020年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  2020年度收、支总计34,188.52万元。收、支较上年决算数减少2,038.81万元,下降5.63%,主要原因是中宣部等上级部门当年拨款减少,政府性基金预算财政拨款收入(电影专资)减少,支出相应减少。(本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。)

  二、收入决算情况说明

  2020年度收入合计32,269.48万元,其中:一般公共预算财政拨款收入30,786.10万元,占95.40%;政府性基金预算财政拨款收入669.10万元,占2.07%;上级补助收入20.40万元,占0.06%;其他收入793.89万元,占2.46%。   

  三、支出决算情况说明

  2020年度支出合计31,165.95万元,其中:基本支出3,839.96万元,占12.32%;项目支出27,326.00万元,占87.68%。

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2020年度财政拨款收、支总计32,877.86万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各增加3,759.47万元,增长12.91%。主要原因是根据工作,年内财政追加专项,财政拨款增加,支出相应增加。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  2020年度一般公共预算财政拨款支出29,330.18万元,较上年决算数增加5,291.82万元,增长22.01%。主要原因是根据工作,年内财政追加专项,一般公共预算财政拨款增加,支出相应增加。主要用于以下几个方面:

  1.一般公共服务支出年初预算数为7,263.81万元,支出决算为6,923.85万元,完成年初预算的95.32%,决算数小于预算数的主要原因是根据工作实际情况,年末专项结转。

  2.文化旅游体育与传媒支出年初预算数为18,258.84万元,支出决算为21,391.60万元,完成年初预算的117.16%,决算数大于预算数的主要原因是根据工作,年内财政追加专项,财政拨款增加,支出相应增加。

  3.社会保障和就业支出年初预算数为293.30万元,支出决算为333.24万元,完成年初预算的113.62%,决算数大于预算数的主要原因是年内人员去世,追加死亡抚恤金,支出相应增加。

  4.卫生健康支出年初预算数为225.86万元,支出决算为225.86万元,完成年初预算的100.00%,决算数与预算数相等。

  5.住房保障支出年初预算数为204.32万元,支出决算为207.76万元,完成年初预算的101.68%,决算数大于预算数的主要原因是我部直属单位省委《党的建设》杂志社年初住房公积金结转.44万元,年内实现支出。

  6.其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为247.88万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是根据工作,部本级年内财政追加2020年省第一批重大项目前期费250万元,支出相应增加。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2020年度一般公共预算财政拨款基本支出3,808.94万元。其中:人员经费2,756.83万元,较上年决算数增加311.40万元,增长12.73%,主要原因是年内人员增加,相应经费支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、医疗费、奖励金、住房公积金和采暖补贴等。公用经费1,052.11万元,较上年决算数增加175.88万元,增长20.07%,主要原因是人员增加,保障机关正常运行的费用增加。公用经费用途主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置等。

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  (一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

  2020年度“三公”经费支出年初预算数为395.85万元,支出决算为32.77万元,完成年初预算的8.28%,决算数小于预算数的主要原因是严格按照“过紧日子”要求,认真贯彻落实中央八项规定精神、省委“双十条”规定和厉行节约反对浪费的部署要求,采取有效措施从严控制和压缩“三公”经费开支,同时受疫情影响,“三公”经费支出明显减少。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  1.因公出国(境)费用年初预算数为110.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响,年内没有安排出国项目。

  2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为138.00万元,支出决算为32.69万元,完成年初预算的23.69%,决算数小于预算数的主要原因是进一步巩固公车改革制度落实,降低了车辆运行维护费用,同时受疫情影响,外出调研、考察等活动减少,费用相应降低。

  其中:公务用车购置费年初预算数为40.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数小于预算数的主要原因是严格贯彻落实“过紧日子”要求,年内没有购买公车。

  公务用车运行维护费年初预算数为98.00万元,支出决算为32.69万元,完成年初预算的33.36%,决算数小于预算数的主要原因是进一步巩固公车改革制度落实,降低了车辆运行维护费用。

  公务接待费年初预算数为147.85万元,支出决算为0.08万元,完成年初预算的0.05%,决算数小于预算数的主要原因是严格贯彻落实“过紧日子”要求,厉行勤俭节约,严格按规定执行公务接待,同时受疫情影响,实际接待批次人数比预计接待批次人数少。

  (三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

  2020年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务用车保有量为9辆;国内公务接待2批次10人,其中:外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。

  八、机关运行经费支出情况说明

  2020年度本部门机关运行经费支出1,023.36万元,机关运行经费主要用于开支开支办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、公务用车运行维护费等。机关运行经费较上年决算数增加168.03万元,增长19.65%,主要原因是人员增加,保障机关正常运行的费用增加。

  其中:本年度会议费支出146.58万元,较上年决算数减少89.33万元,下降37.87%,主要原因是严格贯彻落实“过紧日子”要求,厉行勤俭节约,严格按照有关规定从严控制会议费开支,同时受疫情影响,会议费支出相应减少。本年度培训费支出228.99万元,较上年决算数减少119.24万元,下降34.24%,主要原因是同上。

  九、政府采购支出情况说明

  2020年度本部门政府采购支出合计1,330.01万元,其中:政府采购货物支出1,330.01万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

  十、国有资产占用情况说明

  截至2020年12月31日,本部门共有车辆9辆,其中,副部(省)级及以上领导用车1辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车3辆、应急保障用车5辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备4台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

  十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

  2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余71.00万元,本年收入669.10万元,本年支出724.67万元,年末结转和结余15.43,支出具体情况如下国家电影事业发展专项资金安排的支出724.67万元,其中:资助国产影片放映30万元;资助影院建设529.04万元;其他国家电影事业发展专项资金支出165.63万元。

  十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

  本部门2020年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

  十三、预算绩效情况说明

  (一)预算绩效管理工作开展情况

  根据预算绩效管理要求,本部门对28个非涉密项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评28项,涉及资金27039.36万元;以委托第三方形式开展绩效自评0项,涉及资金0万元,从评价情况来看,我部总体绩效目标已基本完成年初设定的计划,整体支出绩效自评得分95.13分,28个非涉密项目绩效目标自评平均得分96.42分。基本支出主要用于我部人员经费和公用经费,为做好我部人员管理和基础工作提供了资金保障,确保我省宣传文化工作稳定有效开展。非涉密项目支出主要有:业务费、宣传文化发展专项、文化事业建设费、延安精神研究工作经费、媒体新闻宣传经费、全国“两会”宣传报道工作专项补助、省哲学社会规划研究培训和基地建设经费、文化产业发展改革专项、2020年第一批省重大项目前期费、省“扫黄打非”专项、《陇右文库》编纂经费、少数民族教材出版专项、脱贫攻坚专项资金、购买公益性演出、大型舞台剧《梦回敦煌》系列作品创演推广项目、影视精品及精品剧目、中国嘉峪关国际短片电影展补助、农村电影公益性放映补贴经费、电影事业发展专项资金、支持电影事业发展专项资金、甘肃演艺集团事业费、海外社交平台建设运营专项补助、公共文化服务体系建设专项(农家书屋补充更新出版物项目)、“学习强国”甘肃学习平台编辑部运行专项补助、业务费(含学习强国甘肃学习平台建设使用推广培训等)、《党的建设》杂志社办刊补助、精神文明建设重点工作经费、新时代文明实践中心试点建设经费等。

  (二)绩效自评结果

  2020年,本部门非涉密预算支出项目28个,全年预算数27039.36万元,全年支出24556.93万元,执行率91%。通过自评,28个项目结果全部为“优”。其中:业务费项目全年预算数为800万元,执行数为800万元,完成预算的100%,自评得分100分;宣传文化发展专项项目全年预算数为700万元,执行数为700万元,完成预算的100%,自评得分100分;文化事业建设费项目全年预算数为400万元,执行数为400万元,完成预算的100%,自评得分100分;延安精神研究工作经费项目全年预算数为100万元,执行数为100万元,完成预算的100%,自评得分93.74分;媒体新闻宣传经费项目全年预算数为300万元,执行数为266.36万元,完成预算的89%,自评得分95.26分;全国“两会”宣传报道工作专项补助项目全年预算数为100万元,执行数为100万元,完成预算的100%,自评得分100分;省哲学社会规划研究培训和基地建设经费项目全年预算数为600万元,执行数为600万元,完成预算的100%,自评得分99.33分;文化产业发展改革专项项目全年预算数为6000万元,执行数为6000万元,完成预算的100%,自评得分97.4分;2020年第一批省重大项目前期费项目全年预算数为250万元,执行数为247.88万元,完成预算的99%,自评得分99.92分;省“扫黄打非”专项项目全年预算数为297.25万元,执行数为194.34万元,完成预算的65%,自评得分92.81分;《陇右文库》编纂经费项目全年预算数为200万元,执行数为200万元,完成预算的100%,自评得分100分;少数民族教材出版专项项目全年预算数为50万元,执行数为50万元,完成预算的100%,自评得分100分;脱贫攻坚专项资金项目全年预算数为300万元,执行数为223万元,完成预算的74%,自评得分97.43分;购买公益性演出项目全年预算数为3235万元,执行数为3235万元,完成预算的100%,自评得分96.39分;大型舞台剧《梦回敦煌》系列作品创演推广项目项目全年预算数为200万元,执行数为200万元,完成预算的100%,自评得分93分;影视精品及精品剧目项目全年预算数为934万元,执行数为861万元,完成预算的92%,自评得分93.16分;中国嘉峪关国际短片电影展补助项目全年预算数为100万元,执行数为100万元,完成预算的100%,自评得分96.36分;农村电影公益性放映补贴经费项目全年预算数为4810.83万元,执行数为2990.86万元,完成预算的62%,自评得分90.04分;电影事业发展专项资金项目全年预算数为669.1万元,执行数为653.67万元,完成预算的98%,自评得分97.26分;支持电影事业发展专项资金项目全年预算数为974万元,执行数为0万元,完成预算的0%,自评得分90分;甘肃演艺集团事业费项目全年预算数为2000万元,执行数为2000万元,完成预算的100%,自评得分100分;海外社交平台建设运营专项补助项目全年预算数为100万元,执行数为70万元,完成预算的70%,自评得分97分;公共文化服务体系建设专项(农家书屋补充更新出版物项目)项目全年预算数为2000万元,执行数为2000万元,完成预算的100%,自评得分100分;“学习强国”甘肃学习平台编辑部运行专项补助项目全年预算数为80万元,执行数为80万元,完成预算的100%,自评得分91.15分;业务费(含学习强国甘肃学习平台建设使用推广培训等)项目全年预算数为80万元,执行数为80万元,完成预算的100%,自评得分95.09分;《党的建设》杂志社办刊补助项目全年预算数为2003.18万元,执行数为1674.82万元,完成预算的83.61%,自评得分94.57分;精神文明建设重点工作经费项目全年预算数为580万元,执行数为580万元,完成预算的94.26%;新时代文明实践中心试点建设经费项目全年预算数为150万元,执行数为150万元。完成预算的95.59%。(详见附件2、附件3)

  (三)重点绩效评价结果

  本部门委托甘肃农业大学对公共文化服务体系建设专项(农家书屋补充更新出版物项目)项目、《陇右文库》编纂经费项目和直属单位省委讲师团整体绩效开展了重点绩效评价,其中:公共文化服务体系建设专项(农家书屋补充更新出版物项目)项目绩效评价综合得分96.34分,评价等级为“优秀”;《陇右文库》编纂经费项目绩效评价综合得分97.87分,评价等级为“优秀”;省委讲师团整体绩效评价综合得分97.4分,评价等级为“优秀”。(详见附件4-1、 4-2、4-3)

  第四部分  名词解释

  以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

  一、财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

  四、其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

  五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  六、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  七、结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

  八、年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  十二、“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  十四、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  十五、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  十六、对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

  十七、其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  附件:1.2020年度中共甘肃省委宣传部(汇总)决算表

  2.2020年度中共甘肃省委宣传部(汇总)部门预算执行绩效评价自评报表

  3.2020年度中共甘肃省委宣传部预算执行情况自评报告

  4-1:《陇右文库》项目第三方绩效评价报告

  4-2:甘肃省2020年度农家书屋补充更新出版项目第三方绩效评价报告

  4-3:2020年度省委讲师团部门整体第三方绩效评价报告

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