2020年度中共甘肃省委讲师团部门决算

时间:2021/08/25 17:08      来源:甘肃文明网

  目  录

  第一部分  部门概括  

  一、部门职责

  二、机构设置

  第二部分  2020年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

  第三部分  2020年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  二、收入决算情况说明

  三、支出决算情况说明

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  八、机关运行经费支出情况说明

  九、政府采购支出情况说明

  十、国有资产占用情况说明

  十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

  十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

  十三、预算绩效情况说明

  第四部分  名词解释

  第一部分  部门概括

  一、部门职责  

  中共甘肃省委讲师团是省委面向党员、干部、群众组织实施马克思主义理论和形势政策教育的重要部门,其主要职责是:

  1.组织实施重大主题宣讲活动。

  2.组织开展基层理论宣讲活动。

  3.做好党委(党组)理论学习中心组学习服务工作。

  4.做好党员干部在职理论学习教育工作。

  5.组织开展重大理论和现实问题调查研究。

  6.建好办好用好“学习强国”甘肃学习平台。

  二、机构设置

  (一)机关内设机构

  中共甘肃省委讲师团是中共甘肃省委宣传部所属二级财政预算单位,性质为参照公务员法管理事业单位,核定编制10名。2020年底实有在职人员7人,无内设机构和所属单位。

  参照公务员法管理单位1个,中共甘肃省委讲师团。

  (三)直属事业单位

  直属事业单位0个。

  第二部分  2020年度部门决算表

  (详见附件1)

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(本部门没有相关数据,故本表无数据。)

  九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(本部门没有相关数据,故本表无数据。)

  第三部分  2020年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  2020年度收、支总计212.83万元。收、支较上年决算数增加0.16万元,增长0.08%,主要原因一是在职人员增加,相应费用支出增加。二是1名退休职工去世,新增死亡抚恤金支出。

  二、收入决算情况说明

  2020年度收入合计202.21万元,其中:一般公共预算财政拨款收入181.81万元,占89.91%;上级补助收入20.40万元,占10.09%。 

  三、支出决算情况说明

  2020年度支出合计212.83万元,其中:基本支出132.83万元,占62.41%;项目支出80.00万元,占37.59%。

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2020年度财政拨款收、支总计181.81万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各减少11.27万元,下降5.84%。主要原因是2019年度财政拨款收、支中有上年度结转资金,2020年度无上年结转财政拨款资金。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  2020年度一般公共预算财政拨款支出181.81万元,较上年决算数减少11.27万元,下降5.84%。主要原因是2019年度财政拨款收、支中有上年度结转资金,2020年度无上年结转财政拨款资金。主要用于以下几个方面: 

  1.一般公共服务支出年初预算数为148.92万元,支出决算为155.79万元,完成年初预算的104.61%,决算数大于预算数的主要原因是新增调入人员。

  2.社会保障和就业支出年初预算数为7.53万元,支出决算为13.83万元,完成年初预算的183.67%,决算数大于预算数的主要原因是追加退休职工死亡抚恤金。

  3.卫生健康支出年初预算数为7.62万元,支出决算为7.62万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数。

  4.住房保障支出年初预算数为4.57万元,支出决算为4.57万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2020年度一般公共预算财政拨款基本支出101.81万元。其中:人员经费81.83万元,较上年决算数增加3.57万元,增长4.56%,主要原因是人员增加,相应费用支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金缴费、抚恤金、奖励金等。公用经费19.98万元,较上年决算数增加5.83万元,增长41.20%,主要原因是人员增加,相应费用支出增加。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、维护费、电费、水费、取暖费、劳务费、福利费、其他交通费用等。

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  (一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

  2020年度“三公”经费支出年初预算数为0.20万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,减少不必要接待,全年无接待。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  1.因公出国(境)费用年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数。

  2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数。

  其中:公务用车购置费年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数。

  公务用车运行维护费年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的。

  3.公务接待费年初预算数为0.20万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,减少不必要接待,全年无接待。

  (三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

  2020年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆;国内公务接待0批次0人,其中:外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。

  八、机关运行经费支出情况说明

  2020年度本部门机关运行经费支出19.98万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维护费、电费、水费、取暖费、劳务费、福利费、会议费、培训费、其他交通费用等。机关运行经费较上年决算数增加5.83万元,增长41.20%,主要原因是人员增加,保障机关正常运行的费用增加。其中:本年度会议费支出10.52万元,较上年决算数减少13.72万元,下降56.58%,主要原因是严格贯彻落实“过紧日子”的要求,厉行勤俭节约,严格按照有关规定从严控制会议费开支,受疫情影响,会议费支出相应减少。本年度培训费支出16.53万元,较上年决算数增加1.90万元,增长12.99%,主要原因是为提高基层理论宣讲队伍和“学习强国”甘肃学习平台学习组织管理员、供稿员的业务素质,加强培训。

  九、政府采购支出情况说明

  2020年度本部门政府采购支出合计0.12万元,其中:政府采购货物支出0.12万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

  十、国有资产占用情况说明

  截至2020年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

  十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

  本部门2020年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

  十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

  本部门2020年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

  十三、预算绩效情况说明

  (一)预算绩效管理工作开展情况

  根据预算绩效管理要求,本部门对1个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评1项,涉及资金80万元;以委托第三方形式开展绩效自评1项,涉及资金80万元,从评价情况来看,我单位始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,聚焦全面准确宣讲习近平新时代中国特色社会主义思想的主线,突出全面准确宣讲习近平总书记对甘肃重要讲话和指示精神这个重点,围绕部门职责稳步展开各项工作,年度总体预期目标设定能深入契合部门职能和工作重心,较好地完成了绩效目标。

  (二)绩效自评结果

  1.绩效目标自评表

  业务费(含学习强国甘肃学习平台建设使用推广培训等)项目绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目总体完成情况较好,充分实现了年度预期目标。项目全年预算数为80万元,执行数为80万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是全省组织开展各类理论宣讲活动,有力推动了全省理论宣讲展现新气象、实现新作为,为全面贯彻党中央、省委的重大决策部署提供了有力宣传支撑。二是甘肃省“学习强国”APP用户数增加至170万,加入学习组织架构达到100余万人,日活率排全国第10位,甘肃学习平台已成为全省广大党员、干部和群众学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想的第一平台,成为讲好甘肃故事,传播甘肃声音,展示甘肃形象的主平台、主渠道、主阵地。发现的问题及原因:一是办公场所供暖面积实际完成值314.08平方米,与设定值大于等于100平方米存在较大偏差,原因是年初设置指标值是按照实际使用面积来设定。二是购买设备数量实际完成值1台与设定值5台存在较大偏差,原因是年度资产配置预算未批准。三是人员少,办公场所严重不足,不能做到专人管理,专设档案室。下一步改进措施,一是细化工作目标、优化工作理念、使绩效指标值设置更符合实际。二是加强档案管理,积极争取办公场所,设立档案室,调入专人管理档案,提高档案管理水平。(详见附表2)

  2.绩效自评报告或案例

  2020年按照《甘肃省财政厅关于开展2020年度省级预算执行情况绩效单位自评工作的通知》(甘财绩﹝2020﹞6号)要求,我单位组织对1个项目开展了绩效自评工作,涉及资金80万元,形成了预算执行情况绩效自评报告(详见附件3)。

  (三)重点绩效评价结果

  本单位委托甘肃农业大学对2020年度预算执行情况整体绩效开展了重点绩效评价,评价综合得分97.4分,评价等级为“优秀”。(详见附件4)

  第四部分  名词解释

  以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

  一、财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

  四、其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

  五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  六、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  七、结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

  八、年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  十二、“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  十四、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  十五、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  十六、对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

  十七、其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  附件:1.2020年度中共甘肃省委讲师团决算公开报表

  2. 2020年度中共甘肃省委讲师团部门预算项目支出绩效评价表

  3. 2020年度中共甘肃省委讲师团预算执行情况自评报告

  4. 2020年度省委讲师团预算执行情况整体绩效第三方绩效评价报告

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